Haushaltsdaten

Am 06. Dezember 2010 beschloss die Verbandsversammlung des KSV Sachsen die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011.

Die Haushaltssatzung wurde von der Rechtsaufsichtsbehörde des Kommunalen Sozialverbandes, dem Sächsischen Staatsministerium des Innern mit Datum vom 18. Januar 2011 genehmigt.

Das Haushaltsvolumen des KSV beträgt für 2011 470,5 Mio. EUR, davon 469,7 Mio. EUR im Verwaltungshaushalt.

Die Sozialumlage, mit 81,8 % stärkste Einnahmeposition, gemessen am Volumen des Verwaltungshaushaltes, beträgt 384,1 Mio. EUR.

Der Absolutbetrag der Sozialumlage entspricht einem Hebesatz von 8,44961585008 v.H. der Umlagegrundlagen 2010 der Landkreise und Kreisfreien Städte.

Nach Bekanntmachung der Umlagegrundlagen für die Sozialumlage im Haushaltsjahr 2011 durch das sächsische Staatsministerium der Finanzen beschloss die Verbandsversammlung am 17. Mai 2011 die 1. Nachtragssatzung des Kommunalen Sozialverbandes für das Haushaltsjahr 2011, in welcher der Umlagesatz auf 8,85027526240 v.H. der Umlagegrundlagen der Landkreise und Kreisfreien Städte 2011 festgesetzt wurde. Der Absolutbetrag der Sozialumlage bleibt unverändert.

Stärkste Ausgabeposition im Haushalt des KSV stellt mit 90,0 %, gemessen am Volumen des Verwaltungshaushaltes die Sozialhilfe in direkter Bearbeitungszuständigkeit des KSV dar. Dafür sind 2011  422,8 Mio. EUR im Haushalt des KSV  angesetzt.

Der Verwaltungshaushalt im Überblick:

Einnahmen

• Sozialhilfe 81,1 Mio. EUR
• Einnahmen Kriegsopferfürsorge 0,5 Mio. EUR
• Sonstige Einnahmen 0,5 Mio. EUR
• Erstattung GSiG 3,5 Mio. EUR
• Sozialumlage 384,1 Mio. EUR
Gesamt 469,7 Mio. EUR

Ausgaben

• Sozialhilfe in direkter Bearbeitungszuständigkeit des KSV 422,8 Mio. EUR
• Leistungen Kriegsopferfürsorge 0,7 Mio. EUR
• Leistung GSiG 6,0 Mio. EUR
• Sonstige Sozialhilfe 13,2 Mio. EUR
• Personal- und Sachkosten 25,7 Mio. EUR
• Zuführung zum Vermögenshaushalt 0,8 Mio. EUR
• Sonstige Ausgaben 0,5 Mio. EUR
Gesamt 469,7 Mio. EUR