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Haushaltsdaten

Am 10. Dezember 2018 beschloss die Verbandsversammlung des Kommunalen Sozialverbandes Sachsen (KSV Sachsen) die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019.

Die Haushaltssatzung wurde von der Rechtsaufsichtsbehörde des Kommunalen Sozialverbandes, dem Sächsischen Staatsministerium des Innern mit Datum vom 12. Februar 2019 genehmigt.

Das Haushaltsvolumen des KSV beträgt für 2019 bei den ordentlichen Erträgen 755,5 Mio. EUR sowie bei den ordentlichen Aufwendungen 749,6 Mio. EUR. Das ordentliche Ergebnis beträgt 5,9 Mio. EUR.

Die Sozialumlage, mit 70,7 % stärkste Ertragsposition, gemessen am Volumen der Erträge des Ergebnishaushaltes (Teil Kommunalhaushalt), beträgt 510,1 Mio. EUR.

Der Ergebnishaushalt im Überblick:

Erträge

Zuwendungen/Umlagen 562,551 Mio. EUR
Transfererträge 101,441 Mio. EUR
Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte 0,291 Mio. EUR
Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,391 Mio. EUR
Kostenerstattungen 54,697 Mio. EUR
Finanzerträge (Zinsen) 0,006 Mio. EUR
Sonstige ordentliche Erträge 36,143 Mio. EUR
Erträge gesamt 755,520 Mio. EUR
   

Aufwendungen

Personalaufwendungen incl. Rückstellungen 29,992 Mio. EUR
Sach- und Dienstleistungen 2,418 Mio. EUR
planmäßige Abschreibungen 10,208 Mio. EUR
Zinsen u.ä. Aufwendungen 0,008 Mio. EUR
Transferaufwendungen 692,555 Mio. EUR
sonstige ordentliche Aufwendungen 14,460 Mio. EUR
Aufwendungen gesamt 749,642 Mio. EUR

Kommunaler Sozialverband Sachsen - Öffentlichkeitsarbeit - Humboldtstraße 18 - 04105 Leipzig



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